01
Planeación institucional
Orienta a los servidores públicos de la entidad, con la definición de términos o conceptos, así como el procedimiento a seguir para la formulación de la Planeación Institucional.
Modelo de operación institucional
Una institución que transforma procesos en resultados públicos
Conoce cómo la Contraloría Distrital de Medellín articula su direccionamiento, control fiscal, participación ciudadana, recursos, talento humano, evaluación y mejoramiento continuo.
Explorar macroprocesos
↓
6 macroprocesos institucionales
Gestión Estratégica
Determina los métodos, mecanismos y políticas de direccionamiento estratégico a nivel institucional, direccionando la gestión de la entidad, a través de la planeación, la gestión jurídica, documental y de calidad, y la comunicación pública, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.
05
procesos que hacen parte
de este macroproceso
de este macroproceso
Procesos que hacen parte de este macroproceso
02
Gestionar Comunicación Pública
Fortalece la comunicación institucional y la relación con los grupos de valor a través de información clara, oportuna y transparente.
03
Gestión Documental
Establece criterios y procedimientos que permitan la organización, valoración y conservación de los documentos generados y recibidos en la entidad.
04
Gestión Jurídica
Brindar a la entidad la asesoría jurídica y representar judicial y extrajudicialmente sus intereses, para garantizar la defensa y la seguridad jurídica.
05
Implementar y Mantener el Sistema Integrado de Gestión
Implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión, promoviendo su eficacia y el mejoramiento continuo institucional.
Control Fiscal
Ejercer la vigilancia y el control fiscal, a través de la realización de auditorías, elaboración de los informes de ley, estableciendo la responsabilidad fiscal, imponiendo las sanciones fiscales y ejerciendo la jurisdicción coactiva, para garantizar la defensa y protección del patrimonio público.
06
procesos que hacen parte
de este macroproceso
de este macroproceso
Procesos que hacen parte de este macroproceso
01
Realizar Auditorías Fiscales
Evaluamos la gestión financiera, presupuestal y administrativa de los sujetos de control para verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y de los principios de eficiencia, eficacia y economía.
02
Vigilancia Fiscal
Vigilar la gestión fiscal de los sujetos y puntos de control fiscal, observando el desarrollo de los procesos y la toma de decisiones, con el fin de obtener información útil para realizar el control fiscal.
03
Adelantar Procesos de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva
Proteger el patrimonio público mediante la determinación de la responsabilidad fiscal y el recaudo de las obligaciones derivadas de fallos, procurando la recuperación efectiva de los recursos del Estado.
04
Consolidación Fiscal y Financiera
Consolidar los resultados de la auditoría financiera y presupuestal realizada a los sujetos de control para concluir sobre la situación de las finanzas del Distrito de Medellín y sus entidades descentralizadas.
05
Consolidación Ambiental
Elaborar el informe anual sobre el estado de los recursos naturales y del ambiente en Medellín para contribuir a la sostenibilidad ambiental en la utilización de los recursos públicos.
06
Realizar Sanciones Fiscales
Imponer sanciones directamente o solicitar a la autoridad competente su aplicación, para evitar que se obstaculice el ejercicio del control fiscal.
Participación Ciudadana
Fomentar la democracia participativa, a través de la promoción de la participación ciudadana, la atención y respuestas de PQRSD, para lograr una comunidad informada, organizada y articulada en el ejercicio del control social como complemento del control fiscal.
02
procesos que hacen parte
de este macroproceso
de este macroproceso
Procesos que hacen parte de este macroproceso
01
Trámite de PQRSD
Atender y dar respuesta a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Fiscales presentadas ante la Contraloría Distrital de Medellín.
02
Promoción de la Participación Ciudadana
Realizar actividades de participación ciudadana, mediante eventos y mecanismos institucionales, fortaleciendo el control social como complemento del control fiscal.
Gestión de Recursos e Infraestructura
Proporcionar y mantener los recursos necesarios a nivel financiero y de infraestructura tecnológica, física y de servicios, mediante la adquisición de bienes y servicios, administración de bienes, prestación de servicios de TI, transporte y gestión financiera, para el desarrollo eficaz de los procesos institucionales.
07
procesos que hacen parte
de este macroproceso
de este macroproceso
Procesos que hacen parte de este macroproceso
01
Suministro de Bienes y Servicios
Realizar la adquisición de bienes y servicios mediante las etapas precontractual, contractual y postcontractual para satisfacer las necesidades institucionales.
02
Administración y Mantenimiento de Bienes Muebles e Inmuebles
Gestionar los bienes mediante recepción, codificación, traslado, baja, inventario, mantenimiento y reparación para garantizar su disponibilidad y conservación.
03
Prestación de Servicios de Transporte
Prestar el servicio de transporte para brindar el desplazamiento de los servidores públicos con calidad y de forma oportuna.
04
Gestión Financiera
Administrar integralmente los recursos financieros mediante la adecuada gestión presupuestal, contable y de tesorería.
05
Cobro Administrativo Coactivo
Realizar gestiones de cobro persuasivo o coactivo para hacer efectivas las obligaciones a favor de la Contraloría Distrital de Medellín.
06
Gestión Ambiental Institucional
Gestionar el desempeño ambiental mediante estrategias, programas y acciones orientadas al uso eficiente de los recursos y al mejoramiento ambiental.
07
Gestión de Servicios de TI
Proporcionar los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones para el óptimo funcionamiento de la Entidad.
Gestión del Talento Humano y del Conocimiento
Desarrollar las actividades correspondientes al ingreso, desarrollo y retiro del personal, con el fin de proveer talento humano competente, capacitado y con los conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos institucionales.
06
procesos que hacen parte
de este macroproceso
de este macroproceso
Procesos que hacen parte de este macroproceso
01
Seguridad y Salud en el Trabajo
Gestionar el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante acciones de promoción, prevención, identificación y control de riesgos laborales.
02
Ingreso, Movimiento y Retiro, y Situaciones Administrativas de Personal
Tramitar la provisión de empleos, movimiento, situaciones administrativas y retiro del servicio, garantizando la continuidad institucional.
03
Proceso Disciplinario
Adelantar los procesos frente a presuntas faltas disciplinarias y aplicar las decisiones que correspondan de acuerdo con la normativa vigente.
04
Gestión del Conocimiento y Desarrollo de Investigación
Promover el conocimiento como una capacidad organizacional que genere valor y fortalezca el desarrollo del control fiscal.
05
Formación, Capacitación y Entrenamiento
Desarrollar programas de formación, capacitación, inducción, reinducción y entrenamiento para fortalecer conocimientos, habilidades y competencias.
06
Administración del Centro de Documentación en Control Fiscal
Administrar las colecciones bibliográficas especializadas, su sistematización y los servicios de información del Centro de Documentación.
Gestión de Evaluación y Seguimiento
Realizar evaluación y seguimiento al Sistema Integrado de Gestión mediante auditoría interna, evaluación del Sistema de Control Interno, seguimiento al desempeño institucional y revisión por la dirección, facilitando la toma de decisiones y el mejoramiento continuo.
07
procesos que hacen parte
de este macroproceso
de este macroproceso
Procesos que hacen parte de este macroproceso
01
Evaluación del Sistema de Control Interno
Evaluar de manera independiente y objetiva la eficacia del Sistema de Control Interno mediante auditorías, seguimientos y evaluaciones.
02
Auditorías Internas al Sistema Integrado de Gestión
Verificar la conformidad y eficacia de los sistemas de gestión mediante programas planificados de auditoría interna.
03
Auditorías Internas de Gestión
Realizar evaluaciones independientes para determinar la efectividad del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos institucionales.
04
Rendición de Cuentas a Órganos de Control
Garantizar la rendición de cuentas ante los organismos competentes conforme a los términos, metodologías y medios establecidos.
05
Evaluación del Desempeño Institucional
Evaluar el cumplimiento de objetivos, planes, programas, proyectos e indicadores para apoyar la toma de decisiones y el mejoramiento continuo.
06
Revisión por la Dirección
Evaluar de manera planificada el Sistema Integrado de Gestión para asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación estratégica.
07
Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión
Formular, implementar, hacer seguimiento y evaluar acciones preventivas, correctivas y oportunidades de mejora institucional.